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204008柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

第三部分：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

（一）按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》規(guī)定從事相關(guān)疾病診斷、治療活動(dòng)。

（二）年度主要工作目標(biāo)任務(wù)：為人民群眾提供門(mén)診、住院診療服務(wù)及365*24小時(shí)急診服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院成立于1954年，是廣西首家公立三級(jí)眼科專(zhuān)家醫(yī)院，為柳州市基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、市120急救中心定點(diǎn)醫(yī)院，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有一所眼科醫(yī)院、一個(gè)眼科研究所、一個(gè)老年病防治中心、一個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，以常見(jiàn)病多發(fā)病診療為基礎(chǔ)，眼科病和老年病防治見(jiàn)長(zhǎng)，集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防功能為一體的三級(jí)眼科專(zhuān)科醫(yī)院。醫(yī)院地處柳州市五星商圈，位于城中區(qū)中山東路43號(hào)，下設(shè)24個(gè)行政職能部門(mén)和眼科門(mén)診、眼特檢科、白內(nèi)障專(zhuān)科、青光眼專(zhuān)科、眼表疾病專(zhuān)科、眼底病專(zhuān)科、眼外傷專(zhuān)科、斜弱視與小兒眼科、眼整形專(zhuān)科、近視眼屈光手術(shù)專(zhuān)科、眼視光科、淚道疾病專(zhuān)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、急診科、外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科、口腔科、城中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中醫(yī)科、門(mén)診注射室、體檢科、檢驗(yàn)科、功能科、放射科、藥劑科、供應(yīng)室等28個(gè)臨床醫(yī)技科室。住院病床編制135張，實(shí)際開(kāi)放167張，承擔(dān)120急救中心的急救任務(wù)，服務(wù)轄區(qū)內(nèi)約2.4萬(wàn)人口的公共衛(wèi)生保健工作。

    第二部分：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第三部分：柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年單位收支總預(yù)算16322.85萬(wàn)元，同比增加16242.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)203%，收入包括：一般公共預(yù)算撥款76.74萬(wàn)元，事業(yè)收入15661.55萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入584.56萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出243.32，衛(wèi)生健康支出16079.53萬(wàn)元。

二、單位收入預(yù)算情況說(shuō)明

2022年單位收入總預(yù)算16322.85萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款76.74萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0.47%，同比減少3.26萬(wàn)元，同比下降4.08%。

（二）事業(yè)收入15661.55萬(wàn)元，占收入總預(yù)算95.95%，同比增加15661.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入584.56萬(wàn)元，占收入總預(yù)算3.58%，同比增加584.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

2022年收入預(yù)算總體增加主要是事業(yè)收入及上級(jí)補(bǔ)助收入增加，增加的主要原因：2021年市財(cái)政預(yù)算編審中心只保留我市各醫(yī)院預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目中的一般公共預(yù)算撥款，2022年申報(bào)預(yù)算全部保留，收入預(yù)算總體較上年同期大幅增加。

三、單位支出預(yù)算情況說(shuō)明

2022年單位支出總預(yù)算16322.85萬(wàn)元，基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0%,同比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。項(xiàng)目支出預(yù)算16322.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的100%,同比增加16242.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)203%。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為2類(lèi)，其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出243.32萬(wàn)元；占支出總預(yù)算1.49%，同比增加243.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

2. 衛(wèi)生健康支出16079.53萬(wàn)元；占支出總預(yù)算98.51%，同比增加15999.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)199.99%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0%，同比增加（減少）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算16322.85萬(wàn)元；占支出總預(yù)算100%，同比增加16242.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)203%。

2022年支出預(yù)算總體增加主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出增加，增加的主要原因：2021年市財(cái)政預(yù)算編審中心只保留我市各醫(yī)院預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目中的一般公共預(yù)算撥款，2022年申報(bào)預(yù)算全部保留，支出預(yù)算總體較上年同期大幅增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2022年單位財(cái)政撥款收支總預(yù)算76.74萬(wàn)元， 收入包括：一般公共預(yù)算撥款76.74萬(wàn)元;支出包括：衛(wèi)生健康支出76.74萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2022年單位一般公共預(yù)算撥款支出76.74萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出76.74萬(wàn)元，具體支出預(yù)算如下：

（一）衛(wèi)生健康支出76.74萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算76.74萬(wàn)元。主要用于彌補(bǔ)支付醫(yī)院醫(yī)療綜合樓2號(hào)樓租金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)一般公共預(yù)算基本支出安排。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022 年單位一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0.00 萬(wàn)元， 與上年持平。其中：

(一)因公出國(guó)(境) 經(jīng)費(fèi) 2022 年預(yù)算 0.00 萬(wàn)元， 與 上年持平 。

(二) 公務(wù)接待費(fèi) 2022 年預(yù)算 0.00 萬(wàn)元， 與上年持平。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2022 年預(yù)算 0.00 萬(wàn) 元， 與上年持平。其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 2022 年預(yù)算 0.00 萬(wàn)元，與上年持平

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2022 年預(yù)算 0.00 萬(wàn)元， 與上年 持平 。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

十二、2022年單位預(yù)算其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2022年本單位實(shí)有在編車(chē)輛5輛，車(chē)輛為柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院所有，按用途劃分：公務(wù)用車(chē)2輛，“復(fù)明18號(hào)”手術(shù)用車(chē)1輛，“120”急救用車(chē)1輛、體檢工作用車(chē)1輛。

（三）200萬(wàn)元以上項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年本單位無(wú)200萬(wàn)元以上項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表.xls

政府采購(gòu)預(yù)算表.xls

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表.xls