柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)

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信息公告

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作者：鄧青青 | 發(fā)布時(shí)間：2024-03-06 點(diǎn)擊數(shù)： 9742

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柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)

目錄
第一部分柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
十二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
十三、2024年單位預(yù)算其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表
第四部分名詞解釋
第五部分附件

第一部分柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

（一）按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》規(guī)定從事相關(guān)疾病診斷、治療活動(dòng)。
（二）年度主要工作目標(biāo)任務(wù)：為人民群眾提供門(mén)診、住院診療服務(wù)及365*24小時(shí)急診服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院（柳州市眼科醫(yī)院）創(chuàng)建于1954年，經(jīng)過(guò)68年的發(fā)展，形成了以眼科為優(yōu)勢(shì)，多專(zhuān)科并存的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)等功能為一體的市屬三級(jí)眼科醫(yī)院，也是廣西首家公立三級(jí)眼科醫(yī)院。同時(shí)，還是國(guó)家衛(wèi)生健康委指定健康快車(chē)/廣西李寧基金會(huì)眼科中心、健康快車(chē)糖尿病視網(wǎng)膜病變篩查糖網(wǎng)中心、廣西衛(wèi)生健康委唯一指定的亞洲防盲基金會(huì)捐贈(zèng)的“復(fù)明18號(hào)”流動(dòng)手術(shù)車(chē)運(yùn)行醫(yī)院、全國(guó)區(qū)域干眼中心、柳州市白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)指導(dǎo)中心、桂中地區(qū)低視力矯治中心、柳州市兒童青少年近視防控技術(shù)指導(dǎo)中心等。2022年12月掛牌成為柳州市工人醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)眼科醫(yī)院。醫(yī)院地處柳州市五星商圈，位于城中區(qū)中山東路43號(hào)，下設(shè)24個(gè)行政職能部門(mén)和眼科門(mén)診、眼特檢科、白內(nèi)障專(zhuān)科、青光眼專(zhuān)科、眼表疾病專(zhuān)科、眼底病專(zhuān)科、眼外傷專(zhuān)科、斜弱視與小兒眼科、眼整形專(zhuān)科、近視眼屈光手術(shù)專(zhuān)科、眼視光科、淚道疾病專(zhuān)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、急診科、外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科、口腔科、城中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中醫(yī)科、門(mén)診注射室、體檢科、檢驗(yàn)科、功能科、放射科、藥劑科、供應(yīng)室等29個(gè)臨床醫(yī)技科室。住院病床編制135張，實(shí)際開(kāi)放163張，服務(wù)轄區(qū)內(nèi)約2.4萬(wàn)人口的公共衛(wèi)生保健工作。

第二部分柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年單位收支總預(yù)算16,872.32萬(wàn)元，同比減少622.18萬(wàn)元，同比下降3.56%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款58.37萬(wàn)元、單位資金16,813.95萬(wàn)元。支出包括：衛(wèi)生健康支出16,872.32萬(wàn)元。
二、單位收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年單位收入總預(yù)算16,872.32萬(wàn)元，同比減少622.18萬(wàn)元，同比下降3.56%。其中：（一）一般公共預(yù)算撥款收入58.37萬(wàn)元，同比減少8.88萬(wàn)元，同比下降13.20%。（二）單位資金16,813.95萬(wàn)元，同比減少613.30萬(wàn)元，同比下降3.52%。2024年收入預(yù)算總體減少的主要原因：相較2023年，2024年收入預(yù)算呈降低態(tài)勢(shì)，主要為2023年期望收入較高，實(shí)際業(yè)務(wù)較2022年無(wú)增長(zhǎng)，收入預(yù)算未能達(dá)成。2024年收入預(yù)算綜合考量醫(yī)院實(shí)際業(yè)務(wù)情況及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境做出調(diào)整，因此較2023年收入預(yù)算有所減少。
三、單位支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年單位支出總預(yù)算16,872.32萬(wàn)元，基本支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.00%，與上年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算16,872.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00%，同比減少622.18萬(wàn)元，同比下降3.56%。
（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為1類(lèi)，其中：1.衛(wèi)生健康支出16,872.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00%，同比減少622.18萬(wàn)元，同比下降3.56%，減少的主要原因是：2024年支出預(yù)算綜合考量了醫(yī)院實(shí)際業(yè)務(wù)情況及醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在收支平衡的基礎(chǔ)上，調(diào)低了收支預(yù)算規(guī)模。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.00%，與上年持平。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算16,872.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100.00%，同比減少622.18萬(wàn)元，同比下降3.56%。
2024年支出預(yù)算總體減少的主要原因：2024年支出預(yù)算綜合考量了醫(yī)院實(shí)際業(yè)務(wù)情況及醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在收支平衡的基礎(chǔ)上，調(diào)低了收支預(yù)算規(guī)模。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2024年單位財(cái)政撥款收支總預(yù)算58.37萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款58.37萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出58.37萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年單位一般公共預(yù)算撥款支出58.37萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.37萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
（一）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）支出58.37萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出。主要用于：彌補(bǔ)支付醫(yī)院醫(yī)療綜合樓2號(hào)樓租金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年我單位沒(méi)有一般公共預(yù)算基本支出安排，故無(wú)情況說(shuō)明。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年單位一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2023年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。其中：
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。
十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年政府采購(gòu)預(yù)算3,507.22萬(wàn)元，同比增加1,792.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.57%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算134.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算3.82%，同比增加110.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)472.37%；分散采購(gòu)預(yù)算3,373.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算96.18%，同比增加1,682.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)99.48%。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型劃分，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2,139.62萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1,167.60萬(wàn)元。
按政府采購(gòu)資金來(lái)源劃分，其中：?jiǎn)挝毁Y金安排采購(gòu)支出預(yù)算3,507.22萬(wàn)元。
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年我單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
十二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（一）我單位2024年所有項(xiàng)目支出（人員類(lèi)項(xiàng)目、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及柳州市本級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算資金16872.32萬(wàn)元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱(chēng)：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用支出(彌補(bǔ)租金不足)，預(yù)算資金58.37萬(wàn)元，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.租賃樓數(shù)量1棟；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1資金管理合規(guī)率，資金專(zhuān)款專(zhuān)用；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.資金支付及時(shí)率，資金及時(shí)支付；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.支付2號(hào)樓租賃費(fèi)58.37萬(wàn)元；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)率，保證醫(yī)院持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿(mǎn)意度指標(biāo)：滿(mǎn)意度指標(biāo)1.租賃公司收到租金時(shí)間滿(mǎn)意率90%以上。
十三、2024年單位預(yù)算其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明2024年我單位實(shí)有在編車(chē)輛6輛，車(chē)輛為柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院所有，按用途劃分：用途一用車(chē)2輛，用途二用車(chē)1輛，用途三用車(chē)1輛，用途四用車(chē)1輛，用途五用車(chē)1輛。

第三部分 204008柳州市紅十字會(huì)醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表（表1）
二、單位收入總體情況表（表2）
三、單位支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（表9）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（表10）
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（表11）
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（表12）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入: 指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入: 指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi): 納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

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